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遂宁市安居区教育科学研究所2016年部门决算编制说明

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  遂宁市安居区教育科学研究所2016

  部门算编制说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  负责全区教育.科研.教研.教改.师掊.电教等工作。领导高度重视,推动了各项工作有序开展:加强名师工程的实施;加强教学视导的考核;加强教学质量的奖惩;加强质量大旗的树立;狠抓常规教研,牢牢夯实“双基”:积极参加学术研讨会和教学研讨会,加强学科培训,提高教师业务水平;加强业务指导,督促学校落实教研工作;积极开展教育监测评估,做好质量分析,为教学工作把脉支招;加强评选推荐工作,为师生搭建展示才华的平台;加强观念引领,做好学习资料征订工作;加强普教科研,提升我区的教科研水平;狠抓过程管理,突出特色教研,全面提高教育质量:狠抓教学“六认真”工作;狠抓“高效课堂”建设;狠抓校本教研工作;狠抓高中新课程改革;狠抓高三教育教学工作;加强队伍建设,扎实提升教研员的综合素质:充实教科研队伍,构建教科研管理网络;定期召开教研专题学习会;教科研人员各施其职;加强业务培训;出色完成任务,教科研工作硕果累累。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  一、教研室

  1、组织区教研员、骨干教师做好了全区初中各年级语文、数学、英语、物理、化学及小学3-6年级语文、数学共七门学科的导学案修订工作。

  2、组织开展了2016年上、下期全区高中各年级全市统考统阅和初中、小学各年级各科期末综合素质测试的命题、审题工作,做好了三学段的阅卷及试卷分析工作。

  3、组织开展了全区2016级中考的阅卷及试卷分析工作。

  4、组织开展了全区高中2016级的一、二、三诊和高中2017级零诊考试的阅卷及试卷分析工作,同时组织开展了高三各阶段重点工作研讨会。

  5、深入分析了2016级高考成绩,对我区高考成绩进行了全面总结,组织召开了全区高中教育工作会和高中2016级高考总结会。

  6、组织教研员和学校高三任课教师(含高一、高二各科备课组长)积极参加省、市高三备考研讨会、培训会。

  7、组织开展了全区学前教育、义务教育和高中教育阶段学科教师课堂教学展评活动(2次)共评选出一等奖42人,二等奖86人。推荐6名优秀者到市教育局参加课堂展评活动。

  8、组织全区教育教学论文、心得体会评选活动(2次),共评选出一等奖437篇,二等奖656篇,三等奖690篇,并推荐95篇优秀论文到市教育局参评,积极组织优秀教育教学论文在市教育学会“教学与研究”刊物上发表。

  9、组织相关管理人员和一线教学人员共236人参加省市级组织的各项业务研讨培训和观摩活动。

  10、组织小学、初中学科教师218人参加了省陶研会“同课异构”课堂教学展评及研讨活动。

  二、师培部

  (一)国家级培训共计5430人次。

  1、中小学教师信息技术应用能力提升培训,共培训教师2460人。       

  2、新思考网辅导员、正副校(园)长启动培训170人。

  3、中西部、幼师国培网络与校本整合研修1860人。     

  4、.教师工作坊研修300人。

  5、送教下乡556人次。         

  6、国培项目县初中、小学、幼儿园置换教师集中培训82人。

  7、县级教育行政部门教师培训管理者高级研修1人。

  8、“国培计划”(2016)——专职培训团队研修项目1人。

  (二)省级培训共计22人

  (三)市级培训共计633人次

  (四)区级培训共计699人次

  三、技装部

  成功组织了各级各类活动比赛:全国“一师一优课 一课一名师”晒课活动,全区共晒课1950节,向市教育局推荐优课153节。组织教师参加全省信息化大赛、全国信息技术论文评比。全省幼儿园自制玩教具比赛。

  二、部门概况

  遂宁市安居区教育科学研究所(含进修校、招办、职教中心、资助中心),与2015年无变化。

  其他事业单位4个。区教科所2016年事业编制财政供养人员23名(含教科所16人、招办3人、职教中心3人、资助中心1人),年末实有在职事业编制人员23名(含教科所14人、招办3人、职教中心5人、资助中心1人)。事业退休人员6名,其中2016新增退休2名。

  三、收支决算总体情况

  2016年安居区教育科学研究所本年收入合计273.27万元,其中:财政拨款收入273.27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

  2016年安居区教育科学研究所本年支出合计315.16万元,其中:基本支出315.16万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  安居区教育科学研究所2016年度财政拨款收支总决算273.27万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少66.33万元,下降19.53%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  安居区教育科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出273.27万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少66.33万元,下降19.53%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  安居区教育科学研究所2016年一般公共预算财政拨款支出315.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出280.02万元,占88.85%;社会保障和就业支出8.64万元,占2.74%;医疗卫生支出17.01万元,占5.39%;住房保障支出9.49万元,占8.4%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 
 
 

  1.一般公共服务:2016年决算数为0万元,完成预算100%,。

  2.教育:2016年决算数为280.02万元,完成预算100%。

  3.科学技术:2016年决算数为0万元,完成预算100%,。

  4.文化体育与传媒:2016年决算数为0万元,完成预算100%,。 

    5.社会保障和就业:2016年决算数为8.64元,完成预算100%。 

    6.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为17.01万元,完成预算100%。 

      7.住房保障支出:2016年决算数为9.49万元,完成预算100%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  安居区教育科学研究所2016年一般公共预算财政拨款基本支出315.16万元,其中:

  人员经费299.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

    公用经费15.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  安居区教育科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算100%。2。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.33万元,下降42.3%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.33万元,下降42.3%。增减变动的主要原因减少接待,加强管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.35万元,占100%。具体情况如下:

  (饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,70人,共计支出0.35万元,具体内容包括:接待上领导检查指导工作用费0.35万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  安居区教育科学研究所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,安居区教育科学研究所机关运行经费支出0万元,比2015年0减少0万元,0下降0%0。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,安居区教育科学研究所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,安居区教育科学研究所公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。。

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表

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