安居国土分局

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遂宁市国土资源局安居区分局2017年部门决算编制说明

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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土管理秩序责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全区耕地保护的监督检查责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。7.承担国土资源市场管理秩序的责任。8.承担节约集约利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用。9.负责矿产资源开发的管理。10.负责地质勘查行业和矿产资源储备的管理。11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。13.具体承担安居区不动产登记经办工作。14.推进国土资源科技进步,组织开发对外合作与组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划等。15.监督局机关的党风廉政建设、行业作风建设。16.承担市国土资源局、区政府交办的其他事项。

 

(二)2017年重点工作完成情况。

1.土地出让。力争实现出让土地价款收入及清收历欠共计2亿元。

2.土地报征。完成川矿井场和脱硫厂(安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏)开发地面工程土地报征工作。争取完成遂宁南坝机场迁建项目土地报征工作。争取取回三仙湖水库工程征地批文。

3.地灾治理。加强与专业技术部门合作,积极开展地灾隐患点前期调查,提出治理和避让搬迁目标。积极争取区府和省、市地灾防治资金支持,对重大地灾隐患点开展工程治理或组织避让搬迁,杜绝重大地灾发生和人员伤亡。

4.增减挂钩。继续实施我区城乡增减挂钩项目,即分水和磨溪两个项目。

5.地籍工作。做好集体土地使用权登记发证的扫尾工作和城区数据库建库工作。积极完成场镇地籍测绘和数据库建设,开展年内土地变更调查工作。

6.执法监察工作。进一步完善动态巡查制度,明确细化责任和工作任务,强化监督检查和考核工作,为做好2017年度卫片执法工作奠定基础。

7.党风廉政建设。以中央八项规定和省、市、区委十项规定为抓手,继续扎实推进机关党风建设和反腐败工作;深入推进惩防体系建设,落实惩防体系建设任务。

 

二、部门概况

遂宁市国土资源局安居区分局,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况说明

2017年一般公共预算拨款本年收入合计7675.35万元,2016增加6375.3万元,主要是增加了省投资的土地整理项目。其中:一般公共预算财政拨款收入7675.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 


 

 

 

 

 

2017一般公共预算财政拨款本年支出合计1506.69万元,2016(减少)452.43万元,主要是土地整理项目拨出资金减少其中:基本支出846.04万元,占56%;项目支出660.65万元,占44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计7675.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5716.23万元,增长390%主要是增加了土地整理项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1506.69万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少339.43万元,下降22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1506.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.68万元,占4%;医疗卫生支出30.45万元,占2%;住房保障支出40.66万元,占3%;国土海洋等气象支出1372.9万元, 91%

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出

(1)208(类)05(款)05(项)支出决算为60.08万元,完成预算100%(2) 208(类)27(款)01(项)支出决算为0.49万元,完成预算100%(3) 208(类)27(款)02(项)支出决算为0.33万元,完成预算100%(4) 208(类)27(款)03(项)支出决算为0.15万元,完成预算100%(5) 208(类)99(款)01(项)支出决算为1.63万元,完成预算100%.

2. 医疗卫生与计划生育

(1)210(类)01(款)01(项)支出决算为0.38万元,完成预算100%(2)210(类)11(款)01(项)支出决算为5.81万元,完成预算109%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整.(3)210(类)11(款)02(项)支出决算为18.18万元,完成预算112%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整. (4)210(类)11(款)03(项)支出决算为6.08万元,完成预算100%.

3. 住房保障支出221(类)02(款)01(项)支出决算为40.66万元,完成预算111%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

4. 国土海洋等气象支出

(1)220(类)01(款)01(项)支出决算为329.29万元,完成预算206%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。(2)220(类)01(款)05(项)支出决算为25万元,完成预算100%(3)220(类)01(款)06(项)支出决算为15.78万元,完成预算9%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少.(4)220(类)01(款)08(项)支出决算为154.87万元,完成预算21%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少. (5)220(类)01(款)09(项)支出决算为9万元,完成预算100%.(6)220(类)01(款)10(项)支出决算为400万元,本年无预算原因是用上年土地整理项目结转资金.(7)220(类)01(款)11(项)支出决算为56万元,完成预算560%,决算数大于预算数的主要原因地灾项目增加.(8)220(类)01(款)50(项)支出决算为271.69万元,完成预算115%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整.(9)220(类)01(款)99(项)支出决算为111.27万元,本年无预算主要原因项目增加.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出846.05万元,其中:

人员经费570.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费275.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.78万元,完成预算83%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、车辆运行费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.47万元,占44%;公务接待费支出决算13.31万元,占56%。具体情况如下:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出10.47万元。主要用于土地利用、土地执法、土地整理、地灾防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.46万元,下降13%。主要原因是加强了车辆的管理。

3.公务接待费支出13.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次,900人次(不包括陪同人员),共计支出13.31万元,具体内容包括:接待上级部门检查、项目检查验收、调研工作等。

公务接待费支出决算比2016年增加8.42万元,增长63%。主要原因是项目增多、项目检查验收增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,国土局机关运行经费支出275.73万元,比2016年增加214万元,增长440%,主要原因是人员增多。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,国土局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金660.65万元,覆盖率达到100%

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分80分,存在的问题:一是人员严重不足,二是业务人员业务水平不高。下一步改进措施:一是增加人手,二是提高业务人员的知识水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

2

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

 

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对土地资源调查等4个项目开展了绩效评价,得分为85分,存在的问题:一是资金分配合理性欠佳;二是项目实施进度缓慢,资金使用不及时。下一步改进措施:一是相关股室加强对该项目资金分配的研究论证,二是加快项目实施进度,及时、高效使用专项资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

遂宁市国土资源局安居区分局/土地资源调查项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

4

完成时效

5

3

完成成本

5

4

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

7

总分

85

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(1)208.05.05指社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出, (2)208.27.01社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助--财政对失业保险基金的补助(3)208.27.02社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助--财政对工伤保险基金的补助、(4)208.27.03指指社会保障和就业支出--财政对其他社会保险基金的补助--财政对生育保险基金的补助, (5)208.99.01指社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出。

10.医疗卫生与计划生育(1)210.01.01指医疗卫生与计划生育支出--医疗卫生与计划生育管理事务--行政运行(2)210.11.01指医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗、(3)210.11.02指医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗、(4)210.11.03指医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助。

11.国土海洋气象等(1220.01.01指国土海洋气象等支出--国土资源事务--行政运行、(2220.01.05指国土海洋气象等支出--国土资源事务--土地资源调查、(3220.01.06指国土海洋气象等支出--国土资源事务--土地资源利用与保护、(4220.01.08指国土海洋气象等支出--国土资源事务--国土资源行业业务管理、(5220.01.09指国土海洋气象等支出--国土资源事务--国土资源调查、(6220.01.10指国土海洋气象等支出--国土资源事务--国土整治、(7220.01.11指国土海洋气象等支出--国土资源事务--地质灾害防治、(8220.01.50指国土海洋气象等支出--国土资源事务--事业运行、(9220.01.99指国土海洋气象等支出--国土资源事务--其他国土资源事务支出。

12.住房保障221.02.01:指住房保障支出--住房改革支出--住房公积金

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:2017年度部门决算公开表

 

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