安居国土分局

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遂宁市国土资源局安居区分局2018年部门预算公开

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第一部分  2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2018年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

 


遂宁市国土资源局安居区分局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市国土资源局安居区分局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市关于土地资源、矿产资源方面的法律法规和方针、政策。

2.组织编制和实施国土规划、其他专项规划和土地利用年度计划。

3.承办并组织调处土地、矿产权属纠纷。

4.按规定组织实施土地使用权出让、转让、交易等工作。

5、组织监测、防止地质灾害和保护地质遗址。

(二)遂宁市国土资源局安居区分局2018年重点工作

一是土地出让。力争实现出让土地价款收入及清收历欠共计3亿元。

二是地灾治理。加强与专业技术部门合作,积极开展地灾隐患点前期调查,提出治理和避让搬迁目标。积极争取区府和省、市地灾防治资金支持,对重大地灾隐患点开展工程治理或组织避让搬迁,杜绝重大地灾发生和人员伤亡。

三是增减挂钩。继续实施我区城乡增减挂钩项目。

四是地籍工作。做好集体土地使用权登记发证的扫尾工作和城区数据库建库工作。积极完成场镇地籍测绘和数据库建设,开展年内土地变更调查工作。

五是执法监察工作。进一步完善动态巡查制度,明确细化责任和工作任务,强化监督检查和考核工作,为做好2018年度卫片执法工作奠定基础。

六是党风廉政建设。以中央八项规定和省、市、区委十项规定为抓手,继续扎实推进机关党风建设和反腐败工作;深入推进惩防体系建设,落实惩防体系建设任务。

二、部门预算单位构成

遂宁市国土资源局安居区分局其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市国土资源局安居区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1364.76万元、政府性基金收入300万元;支出包括:社会保障和就业支出77.47万元、医疗卫生与计划生育支出32.47万元、城乡社区支出300万元、资源勘探信息等支出86.55万元、国土资源气象等支出1103.01万元、住房保障支出65.27万元。遂宁市国土资源局安居区分局2018年收支总预算1664.77万元,较2017年收支预算总数增加200.98万元,主要是增加了城乡社区支出。

(一)收入预算情况

遂宁市国土资源局安居区分局2018年收入预算1664.77万元,其中:政府性基金收入300万元,占18%;一般公共预算拨款收入1364.76万元,占82%

(二)支出预算情况

遂宁市国土资源局安居区分局2018年支出预算1664.77万元,其中:基本支出649.24万元,占38.9%;项目支出1015.52万元,占61.1%

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年财政拨款收支总预算1664.77万元,较2017年收支预算总数增加200.98万元,主要是增加了城乡社区支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1364.76万元、政府性基金收入300万元;支出包括:社会保障和就业支出77.47万元、医疗卫生与计划生育支出32.47万元、城乡社区支出300万元、资源勘探信息等支出86.55万元、国土资源气象等支出1103.01万元、住房保障支出65.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市国土资源局安居区分局2018年一般公共预算当年拨款1364.76万元,较2017年预算数减少99.02万元。主要是减少了一般项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出77.47万元,5.68%、医疗卫生与计划生育支出32.47万元,2.38%、资源勘探信息等支出86.55万元,6.34%、国土资源气象等支出1103.01万元,80.82%、住房保障支出65.27万元,4.78%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务国土局机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为71.73万元,主要用于:局机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2. 一般公共服务国土局其他社会保障和就业支出2018年预算数为5.74万元,主要用于:单位职工职业年金的缴纳。

3.一般公共服务国土局行政单位医疗2018年预算数为5.88万元,主要用于:机关公务员及工勤人员的医疗保险费。

4.一般公共服务国土局事业单位医疗2018年预算数为19.41万元,主要用于:事业单位人员的医疗保险费。

5.一般公共服务国土局公务员医疗补助2018年预算数为7.17万元,主要用于:机关公务员及工勤人员的医疗补助保险费。

6.一般公共服务国土局其他资源勘探业支出2018年预算数为86.55万元,主要用于:2018年案件受理相关经费。

7.一般公共服务国土局行政运行2018年预算数为158.50万元,主要用于:机关公务员及工勤人员的工资福利支出及商品服务支出。

8.一般公共服务国土局土地资源调查2018年预算数为30万元,主要用于:2018年全区土地基准地价评估经费。

9.一般公共服务国土局土地资源利用与保护2018年预算数为215万元,主要用于:耕地质量分等定级、土地拍卖宣传、营销评估等经费。

10.一般公共服务国土局国土资源行业业务管理2018年预算数为125万元,主要用于:第三次土地调查、集体建设用地确权登记颁证及数据库建设、土地规划调规、土地变更调查、土地卫片执法等经费。

11.一般公共服务国土局地质灾害防治2018年预算数为75万元,主要用于:2018年地灾应急演练、地灾防治等经费。

12.一般公共服务国土局地质矿产资源利用与保护2018年预算数为10万元,主要用于:矿石地质环境保护评审费。

13.一般公共服务国土局事业运行2018年预算数为349.99万元,主要用于:事业单位人员的工资福利支出及商品服务支出。

14.一般公共服务国土局其他国土资源事务支出2018年预算数为139.52万元,主要用于:不动产统一登记数据整合、不动产向乡镇延伸软硬件采购、招商引资等经费。

15.一般公共服务国土局住房公积金2018年预算数为65.27万元,主要用于:局机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年一般公共预算基本支出649.24万元,其中:

人员经费539.93万元,住要包括:基本工资、公务员津贴、奖金(13月奖励工资)、绩效工资、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大额补充医疗、失业保险、公伤保险、生育保险、住房公积金。公用经费109.31万元,住要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费13万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平

(二)公务接待费较2017年预算下降53%主要原因是因为严格按照中央八项规定接待、项目检查减少

2018年公务接待费计划用于上级部门检查工作,县区工作学习交流。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降5%主要原因是因为车改后,运行费相对减少

部门现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费13万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障土地执法、耕地保护、基本农田保护、地灾治理等项目用车等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数49.6万元,其中:会议费0万元,培训费7万元,差旅费42.6万元。

(一)会议费较2017年预算持平

(二)培训费较2017年预算增长7万元主要原因是2017年无预算。

(三)差旅费较2017年预算增长42.6万元,主要原因是2017年未单列预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年政府性基金预算支出300万元,其中:基本支出0万元,项目支出300万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,遂宁市国土资源局安居区分局1家行政单位及下属遂宁市安居区国土资源执法监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为109.31万元,较2017年预算增加18.11万元,增长19.8%

下属遂宁市安居区地质环境监测站、遂宁市安居区土地整理中心、遂宁市安居区土地勘测设计所、遂宁市安居区不动产登记中心等4家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2018年,遂宁市国土资源局安居区分局安排政府采购预算131.3万元,主要用于采购项目购买服务、计算机、复印机、打印机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,遂宁市国土资源局安居区分局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,干部用车1辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备.

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018遂宁市国土资源局安居区分局20万元及以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目8个,总金额1005.52万元、从项目完成、项目效益满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附:表1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

 

 

 

遂宁市国土资源局安居区分局

2018年部门预算公开

 

 

 


 

 

第一部分  2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2018年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

 


遂宁市国土资源局安居区分局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市国土资源局安居区分局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市关于土地资源、矿产资源方面的法律法规和方针、政策。

2.组织编制和实施国土规划、其他专项规划和土地利用年度计划。

3.承办并组织调处土地、矿产权属纠纷。

4.按规定组织实施土地使用权出让、转让、交易等工作。

5、组织监测、防止地质灾害和保护地质遗址。

(二)遂宁市国土资源局安居区分局2018年重点工作

一是土地出让。力争实现出让土地价款收入及清收历欠共计3亿元。

二是地灾治理。加强与专业技术部门合作,积极开展地灾隐患点前期调查,提出治理和避让搬迁目标。积极争取区府和省、市地灾防治资金支持,对重大地灾隐患点开展工程治理或组织避让搬迁,杜绝重大地灾发生和人员伤亡。

三是增减挂钩。继续实施我区城乡增减挂钩项目。

四是地籍工作。做好集体土地使用权登记发证的扫尾工作和城区数据库建库工作。积极完成场镇地籍测绘和数据库建设,开展年内土地变更调查工作。

五是执法监察工作。进一步完善动态巡查制度,明确细化责任和工作任务,强化监督检查和考核工作,为做好2018年度卫片执法工作奠定基础。

六是党风廉政建设。以中央八项规定和省、市、区委十项规定为抓手,继续扎实推进机关党风建设和反腐败工作;深入推进惩防体系建设,落实惩防体系建设任务。

二、部门预算单位构成

遂宁市国土资源局安居区分局其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市国土资源局安居区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1364.76万元、政府性基金收入300万元;支出包括:社会保障和就业支出77.47万元、医疗卫生与计划生育支出32.47万元、城乡社区支出300万元、资源勘探信息等支出86.55万元、国土资源气象等支出1103.01万元、住房保障支出65.27万元。遂宁市国土资源局安居区分局2018年收支总预算1664.77万元,较2017年收支预算总数增加200.98万元,主要是增加了城乡社区支出。

(一)收入预算情况

遂宁市国土资源局安居区分局2018年收入预算1664.77万元,其中:政府性基金收入300万元,占18%;一般公共预算拨款收入1364.76万元,占82%

(二)支出预算情况

遂宁市国土资源局安居区分局2018年支出预算1664.77万元,其中:基本支出649.24万元,占38.9%;项目支出1015.52万元,占61.1%

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年财政拨款收支总预算1664.77万元,较2017年收支预算总数增加200.98万元,主要是增加了城乡社区支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1364.76万元、政府性基金收入300万元;支出包括:社会保障和就业支出77.47万元、医疗卫生与计划生育支出32.47万元、城乡社区支出300万元、资源勘探信息等支出86.55万元、国土资源气象等支出1103.01万元、住房保障支出65.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市国土资源局安居区分局2018年一般公共预算当年拨款1364.76万元,较2017年预算数减少99.02万元。主要是减少了一般项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出77.47万元,5.68%、医疗卫生与计划生育支出32.47万元,2.38%、资源勘探信息等支出86.55万元,6.34%、国土资源气象等支出1103.01万元,80.82%、住房保障支出65.27万元,4.78%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务国土局机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为71.73万元,主要用于:局机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2. 一般公共服务国土局其他社会保障和就业支出2018年预算数为5.74万元,主要用于:单位职工职业年金的缴纳。

3.一般公共服务国土局行政单位医疗2018年预算数为5.88万元,主要用于:机关公务员及工勤人员的医疗保险费。

4.一般公共服务国土局事业单位医疗2018年预算数为19.41万元,主要用于:事业单位人员的医疗保险费。

5.一般公共服务国土局公务员医疗补助2018年预算数为7.17万元,主要用于:机关公务员及工勤人员的医疗补助保险费。

6.一般公共服务国土局其他资源勘探业支出2018年预算数为86.55万元,主要用于:2018年案件受理相关经费。

7.一般公共服务国土局行政运行2018年预算数为158.50万元,主要用于:机关公务员及工勤人员的工资福利支出及商品服务支出。

8.一般公共服务国土局土地资源调查2018年预算数为30万元,主要用于:2018年全区土地基准地价评估经费。

9.一般公共服务国土局土地资源利用与保护2018年预算数为215万元,主要用于:耕地质量分等定级、土地拍卖宣传、营销评估等经费。

10.一般公共服务国土局国土资源行业业务管理2018年预算数为125万元,主要用于:第三次土地调查、集体建设用地确权登记颁证及数据库建设、土地规划调规、土地变更调查、土地卫片执法等经费。

11.一般公共服务国土局地质灾害防治2018年预算数为75万元,主要用于:2018年地灾应急演练、地灾防治等经费。

12.一般公共服务国土局地质矿产资源利用与保护2018年预算数为10万元,主要用于:矿石地质环境保护评审费。

13.一般公共服务国土局事业运行2018年预算数为349.99万元,主要用于:事业单位人员的工资福利支出及商品服务支出。

14.一般公共服务国土局其他国土资源事务支出2018年预算数为139.52万元,主要用于:不动产统一登记数据整合、不动产向乡镇延伸软硬件采购、招商引资等经费。

15.一般公共服务国土局住房公积金2018年预算数为65.27万元,主要用于:局机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年一般公共预算基本支出649.24万元,其中:

人员经费539.93万元,住要包括:基本工资、公务员津贴、奖金(13月奖励工资)、绩效工资、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大额补充医疗、失业保险、公伤保险、生育保险、住房公积金。公用经费109.31万元,住要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费13万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平

(二)公务接待费较2017年预算下降53%主要原因是因为严格按照中央八项规定接待、项目检查减少

2018年公务接待费计划用于上级部门检查工作,县区工作学习交流。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降5%主要原因是因为车改后,运行费相对减少

部门现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费13万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障土地执法、耕地保护、基本农田保护、地灾治理等项目用车等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数49.6万元,其中:会议费0万元,培训费7万元,差旅费42.6万元。

(一)会议费较2017年预算持平

(二)培训费较2017年预算增长7万元主要原因是2017年无预算。

(三)差旅费较2017年预算增长42.6万元,主要原因是2017年未单列预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年政府性基金预算支出300万元,其中:基本支出0万元,项目支出300万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市国土资源局安居区分局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,遂宁市国土资源局安居区分局1家行政单位及下属遂宁市安居区国土资源执法监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为109.31万元,较2017年预算增加18.11万元,增长19.8%

下属遂宁市安居区地质环境监测站、遂宁市安居区土地整理中心、遂宁市安居区土地勘测设计所、遂宁市安居区不动产登记中心等4家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2018年,遂宁市国土资源局安居区分局安排政府采购预算131.3万元,主要用于采购项目购买服务、计算机、复印机、打印机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,遂宁市国土资源局安居区分局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,干部用车1辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备.

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018遂宁市国土资源局安居区分局20万元及以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目8个,总金额1005.52万元、从项目完成、项目效益满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附:表1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

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