2022年度

四川省遂宁市安居区

分水镇部门

决算
目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况	4

一、部门职责	4

二、机构设置	10

第二部分 2022年度部门决算情况说明	11

一、收入支出决算总体情况说明	11

二、收入决算情况说明	11

三、支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

八、政府性基金预算支出决算情况说明	21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21

十、其他重要事项的情况说明	21

第三部分 名词解释	36

第四部分 附件	41

第五部分 附表	65

一、收入支出决算总表	65

二、收入决算表	65

三、支出决算表	65

四、财政拨款收入支出决算总表	65

五、财政拨款支出决算明细表	65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	65

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	65

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	65

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	65

第一部分 部门概况

部门职责

1.贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3.负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设等工作。

4.负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。

5.负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，全镇上下以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，深入贯彻落实区委、区政府和镇党委的决策部署，在镇人大的监督支持下，镇政府聚焦聚力区委“1336”发展战略，坚定不移围绕中心、服务大局，不断推进社会各项事业稳步发展，圆满完成了镇第八届人民代表大会一次、二次会议确定的各项目标任务。

一年来，我们对标核心、聚焦中心，汲取盛会精神力量。

始终一心向党绝对忠诚为政，一以贯之坚持党的领导，一抓到底打造法治政府，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，旗帜鲜明拥护“两个确立”、胸怀“两个大局”、心系“国之大者”。落实党委理论学习中心组学习制度，有组织、有计划开展理论中心组学习12次，撰写研讨材料36篇。持续常态化开展党史学习教育，举办接地气、有新意“坝坝会”党课69次，党史学习教育专题组织生活会17次，组织习近平总书记来川视察重要讲话精神、省第十二次党代会精神、党的二十大精神宣讲20余场，累计听众1000余人次，政府系统风清气正的政治生态和心齐气顺的干事氛围持续巩固。

一年来，我们夯实基础、统筹发展，经济活力稳步提升。

全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持问题导向、精准调度、闭环管理，形成齐抓共管工作格局，凝聚起共推经济建设的强大合力，实现地方生产总值 亿元，占目标任务的 %；完成财税收入 万元，占目标任务的 %；圆满完成年度地方生产总值、招商引资、财税等主要经济指标任务。完成固定资产投资 1.51亿元，占目标任务的137.3%。完成生猪保供6.65万头，占目标任务的147.8%。

一年来，我们凝心聚力、加快衔接，乡村振兴扎实推进。

脱贫成果持续巩固。全镇走访农户12827户，其中脱贫户996户，监测户24户，一般农户11807户，未发现返贫风险户。开展3次动态调整工作，根据精准识别三十问与识别程序，今年共自然增加4人、自然减少57人，无整户新增，未新增边缘易致贫户和脱贫不稳定户。全镇提供临时性工作岗位113个、乡村公益性岗位84个，同时鼓励脱贫人口就近或外出务工，今年脱贫人口务工人数比2021年增长54人。农业产业加快发展。着力打造全市最大的“稻虾综合种养”示范园区，积极推广“稻虾共生”模式。经过一年发展，全镇种养规模扩大至六个村约2700亩，带动周边500户农户参与“稻虾共作”，帮助1500名村民实现“家门口”就业。龙虾年均产量可达108余万斤，稻米产量达243万斤，每亩纯收入达6000余元，全年总收益达1600余万元。全力抓好粮食生产。全年完成玉米大豆带状复合种植面积1230亩，大豆扩种任务732亩，间套作大豆824亩。通过多种手段进行撂荒地整治，完成撂荒地复耕5100亩。由公司种植冬小麦780亩；通过项目资金对乡村振兴重点村黄林垭村撂荒地整治400亩；没有业主和项目的村以村集体兜底的方式整治整治撂荒600余亩。完成耕地“进出平衡”攻坚任务615亩，占目标任务的111.8%。农村人居环境持续提升。我镇调整“厕所革命”整村推进整改任务1085户，目前已整改完成1171户，完成率达108%。实行“区、镇、村”三级保洁机制，各村、社区共配备垃圾箱263个，农村保洁人员210余人，全年共清运焚烧农村生活垃圾300余吨，焚烧处理率达100%，垃圾无害化处理率100%，治理一体化覆盖率达到95%以上。

一年来，我们守好底线、破解难题，社会治理成效显著。

守住平安稳定底线。坚持月排查制度，通过干部下访和现场办公等形式排查和化解基层发生的各类矛盾纠纷，共排查出各类矛盾纠纷190起，其中化解165起。省“十二”大和全国“二十”大期间，组建成都工作专班，走访在蓉信访重点人员、涉毒人员、涉邪教人员等特殊群体40余人次，确保不出现任何问题。处理12345热线工单900余单，办结回复率达100%。共组建16支义务巡逻队，每月不少于4次开展巡逻，统一调度，确保形成横到边，竖到底，无缝隙的治安巡逻网络。抓住依法治区主线。健全主要领导推进履行法治政府建设第一责任人职责制度，按照法规制度履行职责、行使权力、开展工作。自觉接受镇人大监督和社会舆论监督，认真办理人大代表建议492件，办结率、满意率达100%。系统学习《宪法》《民法典》等相关法律法规26次，邀请法律顾问参与全镇重大决策事项10余次。开展各类法律宣教活动共6次，制作各类宣传栏20余块，法治观念深入人心。织密全民禁毒防线。国道318沿线制作固定宣传展板50余张、各村（社区）主要道路口设置宣传标牌140余张、流动宣传展板15张、发放禁毒宣传物品15000余份，与移动公司合作每月向辖区居民发送禁毒短信4万余条，群众宣传覆盖率达到100%。加强对全镇33名涉毒重点人员和243名吸毒人员动态管控，进行走访和电话联系3000余次，目前我镇正在接受社区戒毒社区康复人员14人，其中社区戒毒10人，社区康复4人，无脱失人员，今年以来期满解除6人。

一年来，我们惠民生、解民忧，群众生活更加美好。

聚焦财政预算执行。依法听取和审议预算执行报告，审查批准财政决算、预算调整方案和政府债务限额，推动提高财政收入质量、化解收支矛盾。专题听取预算绩效管理工作汇报，督促政府树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念。发挥社会救助兜底保障。新增低保169人，低保调标1368人，新增特困人员8人，新增办证残疾人119人，新增重度残疾人56人。区临时救助45人次、救助资金14万元，镇临时救助185人次、救助资金16.5万元，在“弱有所扶”上持续发力。倾力守护“一老一小”。新增80岁高龄167人，为全镇1229 名80周岁及以上的高龄老年人发放高龄津贴61万元；新增事实无人抚养儿童4人，新增孤儿1人，为4名孤儿发放生活补助资金 5.76万元，8名事实无人抚养儿童发放生活补助资金 11.52万元。科学精准疫情防控。抓实牵头部署，带头组建防疫“排头兵”，调动基层党员干部、网格员、志愿者等200余名，紧盯排查管控、核酸检测、宣传劝导等关键环节，构筑防疫屏障。防疫政策调整后，转变思维，优化措施，着力医疗救治与宣传服务，老年人疫苗接种均做到应接尽接。

与此同时，我们全面支持并推进人民武装、民族宗教、统一战线、宣传、工青妇、老干部、关心下一代、残联、科协、慈善等各项事业蓬勃健康发展。

各位代表，2022年我们取得的成绩来之不易。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是区委区政府和镇党委坚强领导的结果，也是镇人大全力支持、有效监督的结果，更是全镇人民齐心协力、共同奋斗的结果。在此，我谨代表分水镇人民政府，向全体人大代表，向奋战在各条战线的干部群众，向所有关心支持我镇发展的各界人士，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

同时，我们也清醒地看到，对照区委对标赶超、唯旗是夺，勇争第一、善创唯一工作要求还有差距：一是对多年以来的历史遗留问题创新解决的方法不够多，短期内还无法解决；二是基层人力资源的配优配强方面存在短板，干部队伍的作风建设仍需进一步加强；三是“一村一品”挖掘培育还未全面铺开，提升经济社会整体发展水平的任务依然艰巨，突破发展瓶颈的创新思路和举措还不够多。对此，我们将采取有力措施，认真加以改进和解决。

二、机构设置

分水镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入分水镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.镇人民政府含行政、财政、计生部门

2.宣传文化服务中心

3.农民工服务中心

4.农业综合服务中心

5.便民服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1440.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.58万元，增长0.53%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1440.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.27万元，占97.29%；政府性基金预算财政拨款收入38.99万元，占2.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1440.26万元，其中：基本支出1101.48万元，占76.48%；项目支出338.78万元，占23.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1440.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.58万元，增长0.53%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1401.27万元，占本年支出合计的97.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.41万元，下降1.66%。主要变动原因是人员变动对个人和家庭的补助减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1401.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出339.24万元，占24.21%；公共安全支出4.6万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出9.37万元，占0.67%；社会保障和就业支出51.01万元，占3.64%；卫生健康支出75.03万元，占5.35%；节能环保支出支出5.55万元，占0.40%；农林水支出863.71万元，占61.64%；住房保障支出52.76万元，占3.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1401.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为286.37万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为5.59万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为4.46万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为14.39万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.59万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 完成预算100%。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。

11.公共安全（类）公共安全事务（款）其他公共安全支出事务支出（项）: 支出决算为4.6万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为9.37万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.82万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为33.00万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.73万元，完成预算100%；

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.77万元，完成预算100%；

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%。

21.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为226.84万元，完成预算100%。

22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为101.87万元，完成预算100%。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为535万元，完成预算100%。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为52.76万元，完成预算100%。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算5.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1101.48万元，其中：

人员经费1017.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费84.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成预算100%，较上年减少0.05万元，下降0.93%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.35万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排此类资金。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排此类资金。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。主要原因是未安排此类资金。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降0.93%。主要原因是厉行节俭。

国内公务接待支出5.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，879人次（不包括陪同人员），共计支出5.35万元，具体内容包括接待上级部门检查、领导莅临指导工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出38.99万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，分水镇机关运行经费支出84.11万元，比2021年减少21.36万元，下降25.40%（或与2021年决算数持平）。主要原因是厉行勤俭节约原则，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁市安居区分水镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市安居区分水镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，本部门对乡镇人大代表监督、视察等项目、维稳信访调解项目、安全生产监管项目、防灾应急救助项目、镇（街道）统计工作项目、乡镇监察工作项目、创新社区管理项目、乡风文明建设项目、乡镇武装部工作项目、环境卫生整治项目、乡镇基础设施和场镇街道维护项目开展了预算事前绩效评估等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看各项目厉行节约，在预算金额内合理安排使用资金。在党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，达到预期目的。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“维稳信访调解” “安全生产监管”“镇（街道）统计工作”“乡镇武装部工作”“创新社区管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

维稳信访调解经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真贯彻落实上级有关信访工作会议精神，切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境，发现的主要问题：排查维稳信访不可控因素较多。下一步改进措施：落实信访责任意识，加强办案结果。

（2）安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众生产生活安全，减少了灾害发生。发现的主要问题：部分群众安全生产意识有待提高。下一步改进措施：加强安全生产政策法规宣传，加强惩治治理。

（3）镇（街道）统计工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，为统计年报及各项调查任务提供了各项数据支撑。发现的主要问题：乡镇统计信息化建设水平需要进一步提高。下一步改进措施：加强统计人员培训，不断提高统计人员专业素质。

（4）乡镇武装部工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，加强了基层武装部规范化建设。发现的主要问题：民兵队伍建设有待加强。下一步改进措施：严密组织民兵训练，提高民兵应急应战能力。

（5）创新社区管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，完善了服务体系，提升了社区服务水平。发现的主要问题：社区工作有待进一步细化，加强。下一步改进措施：加强社区工作队伍建设，发挥公共服务的利民惠民作用。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称	51090422T000000392578-维稳信访调解经费
主管部门	遂宁市安居区分水镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	遂宁市安居区分水镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
认真贯彻落实上级有关信访工作会议精神，切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境。	2022年我部门认真贯彻落实上级有关信访工作会议精神，切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	无
其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
其他资金	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	给据类群众来信签收核对率	＝	100	%	15
时效指标	信访事项及时受理率	＝	100	%	15
信访事项及时办结率	＝	100	%	15
效益指标	社会效益指标	实地督查结果网上公开率	＝	100	%	15
可持续影响指标	通过信访维稳工作提高社会稳定性	＝	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	＝	100	%	15
合计	100
评价结论	认真贯彻落实上级有关信访工作会议精神，切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境。
存在问题	排查维稳信访不可控因素较多
改进措施	落实信访责任意识，加强办案结果。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称	51090422T000000392525-安全生产监管（森林防火）等经费
主管部门	遂宁市安居区分水镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	遂宁市安居区分水镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
加强安全生产政策法规宣传，强化安全生产培训工作，提高安全生产管理水平，加强日常监管工作，加强惩治治理安全生产隐患，减少灾害事故发生。	2022年我部门认真贯彻加强安全生产政策法规宣传，强化安全生产培训工作，提高安全生产管理水平，加强日常监管工作，加强惩治治理安全生产隐患，减少灾害事故发生。保障了群众生产生活安全，减少了灾害发生。
2.项目实施内容及过程概述	加强安全生产政策法规宣传，强化安全生产培训工作，提高安全生产管理水平，加强日常监管工作，加强惩治治理安全生产隐患，减少灾害事故发生。保障了群众生产生活安全，减少了灾害发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	无
其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
其他资金	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	减少安全生产隐患	＝	100	%	15
时效指标	按时开展安全生产隐患排查治理工作	＝	100	%	15
成本指标	减少生产灾害带来的经济损失	＝	100	%	15
效益指标	生态效益指标	减少污染物排放量	＝	100	%	15
可持续发展指标	落实安全生产细则，长效发展	＝	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	15
合计	100
评价结论	加强安全生产政策法规宣传，强化安全生产培训工作，提高安全生产管理水平，加强日常监管工作，加强惩治治理安全生产隐患，减少灾害事故发生。保障了群众生产生活安全，减少了灾害发生。
存在问题	部分群众安全生产意识有待提高
改进措施	加强安全生产政策法规宣传，加强惩治治理
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称	51090422T000000392549-镇（街道）统计工作经费
主管部门	遂宁市安居区分水镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	遂宁市安居区分水镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
完成统计年报及各项调查任务，精准数据，如实上报。	2022年本部门完成统计年报及各项调查任务，精准数据，如实上报为统计年报及各项调查任务提供了各项数据支撑。
2.项目实施内容及过程概述	完成统计年报及各项调查任务，精准数据，如实上报，为统计年报及各项调查任务提供了各项数据支撑。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	无
其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
其他资金	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	精准数据，提高质量	＝	100	%	20
时效指标	及时完成统计年报和各项报表	＝	100	%	20
成本指标	厉行节约，合理安排资金。	＝	2	万元	20
效益指标	社会效益指标	为经济社会全面协调可持续发展提供重要依据	＝	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	20
合计	100
评价结论	完成统计年报及各项调查任务，精准数据，如实上报，为统计年报及各项调查任务提供了各项数据支撑。
存在问题	乡镇统计信息化建设水平需要进一步提高。
改进措施	加强统计人员培训，不断提高统计人员专业素质。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称	51090422T000000392448-乡镇武装部工作经费（含征兵工作经费）
主管部门	遂宁市安居区分水镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	遂宁市安居区分水镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵整组，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。	2022年本部门积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵整组，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	2.00	1.99	1.99	100.00%	10	无
其中：财政资金	2.00	1.99	1.99	100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
其他资金	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成年度征兵人数任务	＝	100	%	15
质量指标	提高民兵应急应战能力	＝	100	%	15
时效指标	按时完成年度征兵任务	＝	100	%	15
效益指标	社会效益指标	完成应急任务维护治安稳定	＝	100	%	15
可持续发展指标	优化武装工作环境，促进武装工作良性发展	＝	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	15
合计	100
评价结论	积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵整组，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。
存在问题	民兵队伍建设有待加强。
改进措施	严密组织民兵训练，提高民兵应急应战能力。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称	51090422T000000392644-创新社区管理经费
主管部门	遂宁市安居区分水镇人民政府部门	实施单位 （盖章）	遂宁市安居区分水镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
进一步完善服务体系，拓展服务内容，深化服务内涵，努力提升社区服务水平，加强社区工作队伍建设，发挥公共服务的利民惠民作用。	2022年本部门进一步完善服务体系，拓展服务内容，深化服务内涵，努力提升社区服务水平，加强社区工作队伍建设，发挥公共服务的利民惠民作用。完善了服务体系，提升了社区服务水平。
2.项目实施内容及过程概述	2022年本部门进一步完善服务体系，拓展服务内容，深化服务内涵，努力提升社区服务水平，加强社区工作队伍建设，发挥公共服务的利民惠民作用。完善了服务体系，提升了社区服务水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
总额	2.00	1.00	1.00	100.00%	10	无
其中：财政资金	2.00	1.00	1.00	100.00%	/	/
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
其他资金	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	农村社区综合服务设施覆盖率	＝	100	%	15
质量指标	提升社区服务水平	＝	100	%	15
成本指标	厉行节约，合理安排资金使用	＝	2	万元	15
效益指标	社会效益指标	促进群众与政府双向沟通	＝	100	%	15
可持续发展指标	推动社区发展进步	＝	100	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	100	%	15
合计	100
评价结论	2022年本部门进一步完善服务体系，拓展服务内容，深化服务内涵，努力提升社区服务水平，加强社区工作队伍建设，发挥公共服务的利民惠民作用。完善了服务体系，提升了社区服务水平。
存在问题	社区工作有待进一步细化，加强。
改进措施	加强社区工作队伍建设，发挥公共服务的利民惠民作用。
项目负责人：	财务负责人：

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市安居区分水镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对维稳信访调解、安全生产监管项目、镇（街道）统计工作项目、乡镇武装部工作项目、创新社区管理项目开展了绩效评价，《维稳信访调解项目2022年绩效评价报告》、《安全生产监管项目2022年绩效评价报告》、《镇（街道）统计工作项目2022年绩效评价报告》、《乡镇武装部工作项目2022年绩效评价报告》、《创新社区管理项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2、3、4、5、6）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指乡镇人大代表监督、视察等工作。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指乡镇人大代表工作。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指镇（街道）统计工作支出。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指乡镇监察工作支出。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指其他群众团体事务支出支出。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指镇（街道）团委工作支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 指其他文化和旅游支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）: 指创新社区管理工作支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）: 指其他用于社会保障和就业的支出。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项）: 指反映事业单位的基本支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）: 指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）: 指财政部门安排的其他行政事业单疗保险缴费经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项）: 指高滩坝饮用水源保护专项工作支出。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项）: 指环境卫生整治支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项）: 指乡镇基础设施和场镇街道维护支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项）:指用于农业事业单位基本支出。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）: 指缴纳住房公积金支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年分水镇部门整体绩效评价报告

部门（单位）基本情况

机构组成。

分水镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3.负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设等工作。

4.负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。

5.负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

2022年12月末，单位实有人数68人，其中：在职41人，退休27人。

年度主要工作任务。

1.保障安全，维护社会稳定，确保全镇维稳信访工作开展。

2.人员支出保障机关人员基本工资、津补贴、奖金。

3.一般管理事务政府其他项目正常运行。

4.城乡社区环境卫生提高我镇城乡环境综合整治。对村民委员会和党组织支部保障村组织活动及村级事务正常运行。

5.其他人大事务完成人大工作正常运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。

6.公用支出通过预算执行，保证全镇在职人员正常办公、生活秩序及退休人员活动经费；保证全镇村（社区）干部及基层组织活动和公共服务运行的工作经费；保证全镇人大代表监察、视察项目；乡镇人大代表项目、维稳信访调解项目、关心下一代工作项目、安全生产监管（森林防火）项目、乡镇武装部工作（含征兵工作）项目、乡镇便民服务大厅维护及农村“三资”集体管理项目、镇（街道）统计工作项目、乡镇监察工作项目、环境卫生整治项目、乡镇基础设施和场镇街道维护项目、驻村工作队工作经费项目等15个项目的经费支出。

（四）部门整体支出绩效目标。

目标1：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

目标2：加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

目标3：加强乡镇基础设施建设，保障群众生活运输需要。

目标4：保障机关正常运行工作。

目标5：确保乡村人居环境改善。

目标6：保障村组织活动及村级事务正常运行。

目标7：完成人大工作正常运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022年收入合计1440.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.27万元，占97.29%，与2021年相比，降低1.66%；政府性基金预算财政拨款收入38.99万元，占2.71%，与2021年相比，增长2.61%。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022年支出合计1440.26万元，其中：基本支出1101.48万元，占76.48%，与2021年相比，增长6.35%；项目支出338.78万元，占23.52%，与2021年相比，降低6.35%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

从预算编制情况看，本单位在规定时间内按照区级部门预算编制通知和有关要求，完成了预算编制工作及绩效目标填报。执行情况及时分月上报财政审核通过后严格执行。保障机构基本支出、项目支出正常运转、完成日常工作任务及发展相关工作。

部门整体支出绩效目标及项目绩效目标各项内容填写完整，符合相关格式要求，部门年度主要任务指向明确，表达清晰，符合部门职能及事业发展规划，项目完成指标及项目效益指标根据项目实际按细项全面填写，指标设置清晰，绩效目标匹配合理，符合客观实际。

“三公”经费预算没有超过上年预算经费，资金分配办法科学，分配结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。本单位严格专项预算项目程序、合理规划项目实施，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。依据2022年度审计监督、财政检查结果，部门预算管理方面未出现违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

本单位严格预算项目程序、合理规划项目实施，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，切实有效的提高资金使用效益，预算资金按规定管理使用，较好完成各项工作目标和任务，2022年全面完成了上级主管部门下达我镇的各项工作任务和重点工作计划。

（三）结果应用情况。

2022年本单位绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费支出控制在年初预算指标内。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我镇正逐步完善公务接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

自评质量。

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我镇较好的完成了年度工作目标，达到了年初设定的各项绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在执行过程中有计划的资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题。

财政整体实力弱、镇经济基础薄弱，财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到的科学性、严谨性贺可控性，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

分水镇维稳信访调解项目

2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

维稳信访调解项目聚焦基层基础突出问题，聚焦长效机制，旨在化解社会矛盾，有力维护群众合法权益和全镇社会大局稳定。

该项目2022年预算金额为5.00万元，截止评价时点项目资金的实际支出5.00万元，资金主要用于安全生产宣传、隐患点维修维护等支出。财政所按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

（二）项目绩效目标。

通过成立维稳信访调解工作领导小组，坚持开展矛盾纠纷排查调处工作，按时办结上级交办的信访维稳案件，及时化解群体性事件隐患和处理重大疑难信访问题。确保人民群众生命、财产安全。

总体上看，维稳信访调解项目申报内容符合全镇实际情况，目标明确，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位组织相关人员于2022年12月底，对2022年维稳信访调解项目绩效进行自评。根据相关政策制度，充分了解我镇信访维稳工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导。采用实地抽查等形式，对各项指标进行逐项逐条审核，对重点事项进行核实，在对取得的资料进行分析整理的基础上形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

维稳信访调解项目2022年初预算5.00万元 ，预算批复5.00万元，实际支出5.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

该项目2022年年初预算金额为5.00万元。

2．资金到位。

该项目2022年申报金额为5.00万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目实际下达金额为5.00万元。

2022年财政实际下拨5.00万元，项目实际支出为5.00万元，项目资金按照项目实施进度支付。

3．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出5.00万元，资金主要用于信访案件调解支出，维护了全镇社会稳定。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目财务管理情况。

维稳信访调解项目资金下达后，项目所发生的支出由镇财政采取授权支付方式进行支付，严格执行行政事业单位会计制度，专项核算项目资金，确保资金的安全性。该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，财务处理及时、准确、规范反映资金使用情况，资金使用安全有效。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

根据分水镇人民政府自评和现场抽样考核，项目未出现重大调整或无法实施的情况。

分水镇成立了以镇党委书记为组长，班子成员和部门负责人及集镇村主职干部为成员的维稳信访调解领导小组，统筹推进各项工作。

项目管理情况。

为使项目如期完成，结合分水镇实际情况，对维稳信访调解项目按照镇党委工作分工，将所有项目分解到相关党政班子成员，由分管领导具体负责项目实施。

项目监管情况。

为强化项目督查，镇人大主席团组织镇人大代表，分别以代表视察和听取汇报等方式，对工作进度、群众满意度等方面开展专项监督检查，提出具体工作建议和意见。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点项目资金的实际支出5.00万元，通过建立完善信访工作预案，明确对象，落实任务，职责分明；有效的降低了社会不稳定因素的发生率。较好的实现了年初绩效目标。

（二）项目效益情况。

深入开展社会治理。切实推进综治中心、网格化管理一体建设，健全网格配置。对已有楼栋、房屋、人口等基础信息的及时录入进行核对，有效提高完整率和准确性，加快了事件排查效率。我镇全年没有发生信访突出问题和群体性事件。充分运用以往经验，深化矛盾纠纷多元化解，矛盾纠纷调处率100%，为维护社会稳定作出了贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我镇较好的完成了年度工作目标。通过项目实施，我镇安全生产形势持续稳定好转。

（二）存在的问题。

维稳信访调解网格配置水平有待提升，近年来随着城镇化进程的加快，信访维稳、治安管控工作压力增大。

（三）相关建议。

全力维护社会稳定。紧紧围绕存在群体性事件风险隐患的重点地区、重点领域、重点群体和重点时段，坚持精准施策，靶向发力，集中力量开展化解攻坚，严防风险隐患累积扩散、升级。建立健全社会矛盾风险防控协同机制，推动全镇社会稳定形势持续向好。

附件3

分水镇安全生产监管项目

2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步加强安全生产工作，保障人民群众生命财产安全，充分发挥财政资金的导向和激励作用，促进我镇安全生产形势持续稳定好转，安全生产资金重点用于涉及公共安全的重大安全隐患整改、安全生产宣传引导等。

该项目2022年预算金额为5.00万元，截止评价时点项目资金的实际支出5.00万元，资金主要用于安全生产宣传、隐患点维修维护等支出。财政所按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

（二）项目绩效目标。

安全生产监管项目旨在通过开展行之有效的安全生产监管，进一步提高企业安全生产管理水平，提升全民安全素质，优化公共安全治理结构，降低企业发生生产安全事故的几率，及时调查和处理各类生产安全事故，推动安全文化建设，确保全镇安全生产持续保持稳定。

总体上看，安全生产监管项目申报内容符合全镇实际情况，目标明确，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位组织相关人员于2022年12月底，对2022年安全生产监管项目绩效进行自评。根据相关政策制度，充分了解我镇安全监管工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导。采用实地抽查等形式，对各项指标进行逐项逐条审核，对重点事项进行核实，在对取得的资料进行分析整理的基础上形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

安全生产监管项目2022年初预算5.00万元 ，预算批复5.00万元，实际支出5.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

该项目2022年年初预算金额为5.00万元。

2．资金到位。

该项目2022年申报金额为5.00万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目实际下达金额为5.00万元。

2022年财政实际下拨5.00万元，项目实际支出为5.00万元，项目资金按照项目实施进度支付。

3．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出5.00万元，资金主要用于安全生产宣传、隐患点维修维护等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目财务管理情况。

安全生产监管项目资金下达后，项目所发生的支出由镇财政采取授权支付方式进行支付，严格执行行政事业单位会计制度，专项核算项目资金，确保资金的安全性。该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，财务处理及时、准确、规范反映资金使用情况，资金使用安全有效。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

根据分水镇人民政府自评和现场抽样考核，项目未出现重大调整或无法实施的情况。

分水镇成立了以镇党委书记为组长，班子成员和部门负责人及集镇村主职干部为成员的安全生产监管领导小组，统筹推进各项工作。

项目管理情况。

为使项目如期完成，结合分水镇实际情况，对安全生产监管项目按照镇党委工作分工，将所有项目分解到相关党政班子成员，由分管领导具体负责项目实施。

项目监管情况。

为强化项目督查，镇人大主席团组织镇人大代表，分别以代表视察和听取汇报等方式，对工作进度、群众满意度等方面开展专项监督检查，提出具体工作建议和意见。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点项目资金的实际支出5.00万元，通过对公共安全重大隐患的整改、安全生产宣传引导，有效的降低了全镇安全事故发生率。较好的实现了年初绩效目标。

（二）项目效益情况。

安全生产监管项目整体效果较好，通过及时调查和处理各类安全隐患，进一步降低了企业发生生产安全事故的机率，确保了全镇安全生产持续保持稳定，居民满意程度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我镇较好的完成了年度工作目标。通过项目实施，我镇安全生产形势持续稳定好转。

（二）存在的问题。

安全生产监管水平有待提升，安全生产问题整治、安全生产制度建设等方面有待加强。

（三）相关建议。

建立健全安全文化教育等方面的管理制度，完善应急救援预案，提高防范应对能力。加大宣传，不断强化居民安全意识和法治意识。

附件4

分水镇统计工作项目

2022年绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

贯彻执行国家、省、市、统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

(二)项目实施情况

分水镇成立了以镇党委书记为组长，班子成员和部门负责人及集镇村主职干部为成员的统计工作领导小组，统筹推进统计工作。

(三)资金使用情况

该项目2022年预算金额为2.00万元，截止评价时点项目资金的实际支出2.00万元，资金主要用镇村统计调查工作支出。财政所按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

(四)项目绩效目标

收集、汇总、整理和提供全镇的基本统计资料和有关调查的统计数据，为相关部门提供有力的数据支撑，建立、健全和管理全镇统计数据库体系。

总体上看，镇(街道)统计工作项目申报内容符合全镇实际情况，目标明确，申报目标合理可行。

二、评价工作开展情况

本单位组织相关人员于2022年12月底，对2022年镇(街道)统计工作项目绩效进行自评。根据相关政策制度，充分了解我镇统计工作开展情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导。采用实地抽查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，对重点事项进行核实，在对取得的资料进行分析整理的基础上形成绩效自评报告。

三、综合评价结论(附评分表)

镇(街道)统计工作在制定时遵循客观公正性原则，从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备，资金使用合理合规。较好的完成了年初的绩效目标。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

镇(街道)统计工作项目为延续性项目，已在年初进行项目绩效目标申报，项目规划合理，年度绩效目标与中长期规划一致。资金管理办法健全完善。

(二)项目管理情况

为使项目如期完成，结合分水镇实际情况，对镇(街道)统计工作项目按照镇党委工作分工，分解到相关党政班子成员，由分管领导具体负责项目实施。

严格按照有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，严格按照预算执行，实行专款专用，资金拨付规范、发放及时。根据预算资金使用管理的相关规定，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，努力提高财政资金使用的质量和效益。

(三)项目产出情况

该项目2022年年初预算2.00万元，项目实际支出为2.00万元。资金主要用于镇村统计调查工作支出。

(四)项目效益情况

普查工作的顺利开展，确保了农业普查等数据真实可靠，保证了统计数据的正确性、及时性和全面性，为社会经济发展提供良好的服务。

五、存在主要问题

统计专业人员少，工作压力大，乡镇统计信息化建设水平仍需要进一步提高。

六、相关措施建议

加强统计人员培训，不断提高统计人员专业素质。

附件5

乡镇武装部工作项目

2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

乡镇武装部工作以科学发展观为指导，努力加强自身建设，促进民兵预备役工作的落实，积极做好征兵工作，高质量、高标准的完成民兵组织整顿和规范化建设任务。分水镇成立了以镇党委书记为组长，班子成员和部门负责人及集镇村主职干部为成员的乡镇武装部工作领导小组，统筹推进武装部工作。

该项目2022年预算金额为2.00万元，截止评价时点项目资金的实际支出1.99万元，资金主要用于征兵宣传，队伍建设等。财政所按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

（二）项目绩效目标。

乡镇武装部工作项目主要通过积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵整组，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。

总体上看，乡镇武装部工作项目申报内容符合全镇实际情况，目标明确，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位组织相关人员于2022年12月底，对2022年乡镇武装部工作项目绩效进行自评。根据相关政策制度，充分了解我镇武装部工作开展情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导。采用实地抽查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，对重点事项进行核实，在对取得的资料进行分析整理的基础上形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

乡镇武装部工作项目2022年初预算2.00万元 ，预算批复2.00万元，实际支出1.99万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目2022年年初预算金额为2.00万元。

2．资金到位。

该项目2022年申报金额为2.00万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目实际下达金额为2.00万元。

2022年财政实际下拨2.00万元，项目实际支出为1.99万元，项目资金按照项目实施进度支付。

3．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出1.99万元，资金主要用于征兵宣传，队伍建设等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目财务管理情况。

乡镇武装部工作项目资金下达后，项目所发生的支出由镇财政采取授权支付方式进行支付，严格执行行政事业单位会计制度，专项核算项目资金，确保资金的安全性。该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，财务处理及时、准确、规范反映资金使用情况，资金使用安全有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据分水镇人民政府自评和现场抽样考核，项目未出现重大调整或无法实施的情况。

分水镇成立了以镇党委书记为组长，班子成员和部门负责人及集镇村主职干部为成员的乡镇武装部工作领导小组，统筹推进各项工作。

（二）项目管理情况。

为使项目如期完成，结合分水镇实际情况，对乡镇武装部工作项目按照镇党委工作分工，将所有项目分解到相关党政班子成员，由分管领导具体负责项目实施。

（三）项目监管情况。

为强化项目督查，镇人大主席团组织镇人大代表，分别以代表视察和听取汇报等方式，对工作进度、群众满意度等方面开展专项监督检查，提出具体工作建议和意见。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点项目资金的实际支出1.99万元，资金主要用于征兵宣传，队伍建设等。较好的实现了年初绩效目标。

（二）项目效益情况。

乡镇武装部工作整体情况较好，通过对民兵进行政治思想教育、军事技能训练等，调整改进了民兵组织建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我镇较好的完成了年度工作目标。通过项目实施，全面提高了民兵应急应战能力。

（二）存在的问题。

群众参与度有待加强。

（三）相关建议。

加强民兵预备役队伍能力建设。

附件6

创新社区管理项目

2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

创新社区管理项目旨在改善社区工作机制，健全基层服务管理体制，提高社区服务人民的能力与水平。解决资源分散、人员不足等社区服务与管理难题。分水镇成立了以镇党委书记为组长，班子成员和部门负责人及集镇村主职干部为成员的创新社区管理工作领导小组，统筹推进各项管理工作。

该项目2022年调整预算金额为2.00万元，截止评价时点项目资金的实际支出1.00万元，资金主要用于社区综合协管员工资、社区综合宣传等。财政所按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

（二）项目绩效目标。

创新社区管理项目主要通过聘请社区综合协管员对社区的文化、治安、卫生等方面工作进行宣传维护，透明办事流程，提高工作效率。

总体上看，创新社区管理项目申报内容符合全镇实际情况，目标明确，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位组织相关人员于2022年12月底，对创新社区管理项目绩效进行自评。根据相关政策制度，我镇成立了绩效评价工作小组，负责组织、协调项目的绩效评价工作。采用实地抽查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，对重点事项进行核实，在对取得的资料进行分析整理的基础上形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

创新社区管理项目2022年初预算2.00万元 ，预算批复1.00万元，实际支出1.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目2022年年初预算金额为2.00万元。

2．资金到位。

该项目2022年申报金额为2.00万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目实际下达金额为1.00万元。

2022年财政实际下拨1.00万元，项目实际支出为1.00万元，项目资金按照项目实施进度支付。

3．资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出1.00万元，资金主要用于社区综合协管员工资、社区综合宣传等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（三）项目财务管理情况。

创新社区管理项目资金下达后，项目所发生的支出由镇财政采取授权支付方式进行支付，严格执行行政事业单位会计制度，专项核算项目资金，确保资金的安全性。该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，财务处理及时、准确、规范反映资金使用情况，资金使用安全有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据分水镇人民政府自评和现场抽样考核，项目未出现重大调整或无法实施的情况。

分水镇成立了以镇党委书记为组长，班子成员和部门负责人及集镇村主职干部为成员的创新社区管理领导小组，统筹推进各项工作。

（二）项目管理情况。

为使项目如期完成，结合分水镇实际情况，对创新社区管理项目按照镇党委工作分工，将所有项目分解到相关党政班子成员，由分管领导具体负责项目实施。

（三）项目监管情况。

为强化项目督查，镇人大主席团组织镇人大代表，分别以代表视察和听取汇报等方式，对工作进度、群众满意度等方面开展专项监督检查，提出具体工作建议和意见。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点项目资金的实际支出1万元，资金主要用于社区综合协管员工资、社区综合宣传等。有效的提升了社区综合服务能力。有效的实现了年初绩效目标。

（二）项目效益情况。

通过改善社区办公条件，宣传引导，增强公共意识、引导公民参与、缓冲了居民之前的矛盾，充分吸纳居民意见，推进了社区共同治理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我镇较好的完成了年度工作目标。通过项目实施，推进了社区居民共同治理。

（二）存在的问题。

社区工作有待进一步细化，加强。

（三）相关建议。

进一步改善社区工作机制，健全基层服务管理体制，提高社区整体综合服务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表