按照《四川省财政厅关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕5号）要求，现将我区2022年度福彩公益金资金使用绩效有关情况公示如下。
一、绩效目标下达情况
（一）中央福彩公益金安排情况
2022年，《遂宁市财政局遂宁市民政局关于下达2022年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2022〕115号）下达我区中央彩票公益金60.86万元，其中：支持养老机构疫情防控物资设备购置项目市本级27.86万元、支持“福彩圆梦·、孤儿助学”工程29万元、支持孤儿医疗康复“明天计划”4万元。主要绩效目标是：一是支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患；二是资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。
（二）省级福彩公益金安排情况
1.2022年，《遂宁市财政局遂宁市民政局关于下达2022年省级养老服务发展补助资金的通知》（遂财社〔2022〕48号）下达我区省级彩票公益金57.9万元，支持养老服务发展定向财力，主要绩效目标是：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。
2.《遂宁市财政局关于下达2022年省级财政民政事业补助资金的通知》（遂财社〔2022〕53号）下达我区省级彩票公益金128万元，其中：支持精神障碍社区康复服务项目20万元、支持社会组织孵化体系建设项目8万元，横山镇横鑫社区公共服务设施补短板40万元，横山镇公益性墓地60万元。主要绩效目标是：一是支持城乡社区治理试点和加强社区服务设施建设；二是支持加强节地生态安葬设施建设，有效治理散埋乱葬；三是支持构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升；四是推进残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力。
（三）地方分成彩票公益金安排情况。《遂宁市财政局关于拨付2021年7-9月、2022年1-3月和清算2021年1-12月福利彩票公益金地方分成的通知》遂财综〔2022〕102号下达安居区彩票公益金地方分成及市级补助130万元，《遂宁市财政局关于拨付2022年4-6月福利彩票公益金地方分成的通知》遂财综〔2022〕134号，下达安居区彩票公益金地方分成及市级补助84万元。主要绩效目标是：支持养老服务业发展，支持乡镇为老服务儿童关爱中心建设及社区亲民化改造。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况
（1）2022年，共到位中央彩票公益金60.86万元，其中：支持养老机构疫情防控物资设备购置项目市本级27.86万元、支持“福彩圆梦·、孤儿助学”工程29万元、支持孤儿医疗康复“明天计划”4万元。
（2）省级彩票公益金185.9万元，其中：支持精神障碍社区康复服务项目20万元、支持社会组织孵化体系建设项目8万元，横山镇横鑫社区公共服务设施补短板40万，横山镇公益性墓地60万元，持养老服务发展定向财力57.9万元。
地方分成彩票公益金90万元，市级带帽补助124万元
（3）地方分成彩票公益金90万元，市级带帽补助124万元。
2.项目资金执行情况
（1）中央彩票公益金执行情况。支付养老机构疫情防控物资设备购置27.86万元，支付孤儿医疗康复“明天计划”4万，发放孤儿助学补助28.78万，累计支付60.73万元，执行率为99.79%。
（2）省级彩票公益金执行情况。安排安居区养老服务发展定向财力转移支付57.9万，安排精神障碍社区康复服务20万元，安排用于横山镇横鑫社区公共服务设施补短板40万，白马社会组织孵化体系建设8万元，累计支付125.9万元，执行率为67.72%。
（3）地方分成资金执行情况。2022年，安居区地方分成收入90万元，用于失能失智老年养老院建设项目64.12万元，累计支付64.12万元，执行率为71.24%。
（4）2022年，分成收入市级补助124万元，拨救助管理站附属设施建设15万元，执行率为12.1%，
3.项目资金管理情况
严格执行《彩票管理条例》《福彩公益金管理办法》以及相关法律法规、财经纪律、政府采购、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2022年，我区中省市区福彩公益金支持的老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等四类项目有序推进，较好地完成了绩效目标。通过实施养老机构疫情防控物资设备购置、精神障碍社区康复服务、“福彩圆梦·孤儿助学”工程、孤儿医疗康复“明天计划”等项目，进一步推进我市民政事业高质量发展。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
支持孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数29名，实际完成29名；
支持16个乡镇敬老院购置疫情防控物资设备
建设精神障碍社区康复服务站点个数1个，实际完成1个；
建设乡镇级社会组织孵化园个数1个，实际完成1个；
社区服务设施建设项目个数1个，实际完成1个；
建设节地生态安葬设施数量1个，实际完成0个。
（2）质量指标
项目验收合格率100%；
孤儿助学工程发放率100%；
经费使用合格率100%。
（3）时效指标
经费下拨时间达标率100%。
（4）社会效益指标
带动养老服务和未成年人关爱保护事业发展效果明显；
带动社会组织孵化体系完善效果显著；
增强社区便民惠民服务能力服务内容逐年拓展。
（5）可持续影响指标
精神障碍社区康复服务能力不断提高；
福彩公益金社会影响力显著增强。
（6）服务对象满意度指标
孤儿助学受助对象抽样调查满意度95%；
受益社会组织满意度80%；
社会工作和社区工作服务对象满意度90%；
受益老人抽样调查满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是地方分成市级带帽补助福彩公益金申报单位未申请拨付。
二是安居区横山镇公益性墓地由于项目选址等问题，尚未完成实施。
（三）下一步改进措施
一是积极与镇、村两级沟通协调，进一步压实乡镇主体责任，稳妥做好用地范围居民的思想工作，尽快落实横山镇公益性墓地项目选址开工建设。
二是加强业务指导。指导各镇合理制定年初目标，科学设置绩效指标，有序推进市级带帽项目实施，不断提高资金使用效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利福彩公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，在门户网站公开本次福彩公益金绩效自评情况，主动接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表