一、绩效目标分解下达情况
（一）福彩公益金安排情况
1.2023年，遂宁市财政局 遂宁市民政局《关于下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕25号），下达我区中央财政福彩公益金108.82万元，其中：支持儿童福利类项目28.82万元，支持社会公益类项目80万元。
2. 遂财社〔2023〕88号下达我区省级财政福利彩票公益金54.8万元，其中：支持儿童福利类项目4.8万元，支持社会公益类项目50万元。
3. 遂财社〔2023〕24号下达省级财政福利彩票公益金支持老年福利131.17万元。
4. 遂财综〔2023〕46号下达2022年7-11月彩票公益金地方分成资金114.5万元。
5. 遂财综〔2023〕86号清算2022年1-12月下达2023年1-3月福利彩票公益金地方分成资金54万元。
（二）福彩公益金分解情况
1.分解中央彩票公益金108.82万元，分别用于“福彩圆梦·孤儿助学”28.82万元，横鑫社区综合服务能力提升40万元，双河社区综合服务能力提升40万元。
2.分解省级彩票公益金185.97万元，用于孤儿和事实抚养儿童助学4.8万，县级社会组织孵化园（基地）建设10万元，精神障碍康复站点40万元，养老服务发展131.17万元。
3.分解2023年地方分成彩票公益金168.5万元，分别用于特殊困难老人家庭适老化改造27.5万元，失能失智老年养护楼前期费用60万元，党务村务财务公开栏制作24.69万元，老年大学2.31万元，安居未成年人保护中心前期费用44万元，横山公益性公墓10万元。
（三）绩效目标
1.开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿和事实无人抚养儿童完成学业。
2.开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作站点、社会工作和志愿服务队伍和机构建设、发挥其在保障和改善民生、加强社会治理中的积极作用。
3.支持“省-市-县，乡镇-村”五级联动社会组织孵化组织建设，助力基层社会治理能力提升。
4.支持精神卫生福利机构设施设备购置和精神障碍社区康复服务站点建设，进一步改善残疾人服务基础条件。
5.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人照护服务能力。
6.支持困难老年人家庭适老化改造，殡葬设施建设，老年教育和基层治理能力提升。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况
2023年，安居区共到位中央预算下达彩票公益金108.82万元，省级福利彩票公益金185.97万元。
（1）《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于提前下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕25号）文件，分配“福彩圆梦・孤儿助学”工程28.82万元，社区综合服务能力提升80万元。
（2）《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于下达2023年省财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕88号）文件，下达孤儿和事实抚养儿童助学4.8万，县级社会组织孵化园（基地）建设10万元，精神障碍康复站点40万元。
（3）《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于下达2022年省财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕24号）文件，下达养老服务业转移支付资金131.17万元。
（4）《遂宁市财政局关于拨付2022年7-11月彩票公益金地方分成资金的通知》遂财综〔2023〕46号，《遂宁市安居区财政关于清算2022年1-12月下达2023年1-3月福利彩票公益金地方分成资金的通知》遂财综〔2023〕86号，共下达地方分成彩票公益金168.5万元。
2.项目资金执行情况
2023年，《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于提前下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕25号）文件下达我区中央彩票公益金108.82万元，累计支付92.78万元，执行率为85.26%，《遂宁市财政局 遂宁市民政局关于下达2023年省财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2023〕88号）、（遂财社〔2023〕24号）下达省级财政福利彩票公益金185.97万元，累计支付135.97万元，执行率为73.11%，《遂宁市财政局关于拨付2022年7-11月彩票公益金地方分成资金的通知》遂财综〔2023〕46号，《遂宁市安居区财政关于清算2022年1-12月下达2023年1-3月福利彩票公益金地方分成资金的通知》遂财综〔2023〕86号，共下达地方分成彩票公益金168.5万元，累计支付168.5万元，具体如下：
（1）下达中央福彩公益金支持儿童福利类项目共计28.82万元，累计支付28.82万元，执行率为100%。
（2）下达中央福彩公益金支持社会公益类项目共计80万元，累计支付63.96万元，执行率为79.95%。
（3）下达省级财政福彩公益金支持社会公益类项目共计50万元，累计支付0万元，执行率为0%。
（4）下达省福彩公益金支持儿童福利类项目共计4.8万元，累计支付4.8万元，执行率为100%。
（5）下达省级福彩公益金支持老年人福利类项目共计131.17万元，累计支付131.17万元，执行率为100%。
（6）下达福彩公益金地方分成168.5万元，分别用于支付特殊困难老人家庭适老化改造27.5万元，失能失智老年养护楼前期费用60万元，党务村务财务公开栏制作24.69万元，老年大学2.31万元，安居未成年人保护中心前期费用44万元，横山公益性公墓10万元，执行率为100%。
3.项目资金管理情况
严格执行《彩票管理条例》《福彩公益金管理办法》以及专项资金等管理办法等相关法律法规，严格执行国库集中支付、政府采购、项目、合同等管理规定。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明、监督问效，不断提高资金使用率。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2023年，我区中省福彩公益金支持的老年人福利、儿童福利、社会公益等三类项目有序推进，较好地完成了绩效目标。
1.安居区积极采取措施加强孤儿助学工程管理，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿和事实无人抚养儿童完成学业，让他们感受到社会的温暖，共享社会文明发展的成果。
2.中央福彩公益金支持的城乡社区综合服务能力提升项目有序推进，遂宁市安居区横山镇横鑫社区、双河社区以党建为引领、以“五社联动”为支撑，从居民实际需求出发，在“微”方面做文章，积极探索实施党建引领“五微”特色社区治理模式，使社区治理能力和水平实现有效提升。
3.安居区社会组织孵化基地建设项目有序推进，较好地完成了前期预定目标。通过文献收集、实地走访、问卷调查等调研方法，全面了解到社会组织在不同领域的发展情况，发现其存在的问题和挑战，并以调研报告的形式，提出可行的解决方案和发展建议，为建设社会组织综合服务平台夯实了基础。
4.建设安居区精神障碍社区康复服务指导中心、凤凰街道龙港社区精神障碍康复服务，提升改造柔刚街道三合碑社区康复服务站、凤凰街道双河社区精神障碍康复服务站及购买精神障碍社区康复服务工作，推进残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力。
5.改造提升日间照料中心、实施政府购买敬老院精神文化提升、居家养老服务、智慧养老用品、养老机构消防改造提升等，进一步完善养老服务体系，不断提升养老服务质量，大力提升老人的获得感、幸福感、安全感。进一步推进我区养老服务事业高质量发展。
6.完成550户困难老年人家庭适老化改造，支持殡葬设施建设，老年教育和基层治理能力提升。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
支持孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数30名，实际完成43名；
支持社会工作和志愿服务项目2个，已完成2个；
支持县级社会组织孵化园建设1个套，已完成1个；
支持精神障碍社区康复服务站点建设1个，已完成1个。
支持困难老年人家庭适老化改造550户，完成550户。
（2）质量指标
项目验收合格率100%；
孤儿助学工程发放率100%。
经费使用合规率100%
（3）时效指标
项目完成时效2023年。
（4）成本指标
总支出和各分项支出控制不超过定额标准。
（5）服务对象满意度指标
孤儿助学受助对象抽样调查满意度≥85%。
社会工作和志愿服务项目受助对象满意度≥85%。
受益老人满意度》85%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是“社区综合服务能力提升”项目支付执行率为79.95%，是由于项目跨年度实施，还未达到合同约定支付尾款条件，待项目验收和绩效评价后再按约定支付尾款。
二是省级财政精神障碍社区康复和社会组织孵化园项目，因为是跨年度实施项目，2023年底未达到支付条件，项目资金2023年支付执行率为0，该项目资金将在2024年支付。
（二）下一步改进措施
一是加强业务指导。指导各股室合理制定年初目标，科学设置绩效指标，主动研判中省相关政策，有序推进项目实施，不断提高资金使用效率。二是推进项目执行进度，加强资金支付进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利福彩公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，在门户网站公开本次福彩公益金绩效自评情况，尤其是项目执行进度和资金执行进度情况，以接受社会广泛监督。
五、其他需要说明的问题
无。
附件1：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表
附件2：2023年度福彩公益金使用情况公示表
遂宁市安居区民政局
2024年05月09日