一、绩效目标分解下达情况
（一）福彩公益金安排情况
1.遂宁市财政局 遂宁市民政局《关于提前下达2024年中央财政福彩公益金的通知》（遂财社〔2024〕6号），下达我区中央财政福彩公益金341.38万元，其中：支持提档升级农村公办养老机构护理能力提升项目320万，“福彩圆梦·孤儿助学”工程21.38万元。
2. 遂宁市财政局 遂宁市民政局《关于下达2024年省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》（遂财社〔2024〕82号），下达我区省级财政福彩公益金94.85万元，其中：支持孤儿和事实无人抚养儿童4.85万元、慈善事业高质量发展试点90万元。
3. 四川省民政厅《关于印发2024年省级财政养老服务发展专项资金（第二批）项目表的通知》（川民发〔2024〕129号），下达我区省级财政福彩公益金1000万元，支持县域养老服务高质量发展项目。
4. 遂宁市安居区财政局关于《下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金的通知》（遂财社〔2024〕143号），下达我区中央财政福彩公益金5.41万元，支持居家和社区基本养老服务提升行动项目。
5. 遂宁市财政局 遂宁市民政局关于《下达2024年省级财政养老服务发展专项资金（第五批）的通知》（遂财社〔2025〕6号），下达我区省级财政福彩公益金472万元，支持老年大学改扩建项目。
（二）福彩公益金分解情况
1.分解中央彩票公益金346.79万元，分别用于“福彩圆梦·孤儿助学”21.38万元，安居区社会福利服务中心养老服务能力提升项目320万，居家和社区基本养老服务提升行动项目5.41万元。
2.分解省级彩票公益金1566.85万元，用于孤儿和事实抚养儿童助学4.85万元，安居区慈善事业高质量发展试点项目90万元，安居区民政局老年大学建设项目472万元，县域养老服务高质量发展项目1000万元。
（三）绩效目标
1.开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿和事实无人抚养儿童完成学业。
2.实施孤儿和事实无人抚养儿童助学，为年满18周岁后在读孤儿和事实无人抚养儿童发放助学金，帮助孤儿和事实无人抚养儿童更好地接受教育，健康成长，体现党和政府对孤儿和事实无人抚养儿童的关心关爱。
3.实施居家和社区基本养老服务提升行动项目，通过政府购买服务方式为困难老年人提供上门居家养老服务，提升老年人生活质量、幸福感和满意度，切实让老人感受到党和政府的温暖。
4.实施提档升级农村公办养老机构护理能力项目，进一步完善养老服务体系，不断提升养老服务质量，大力提升老人的获得感、幸福感、安全感。
5.实施慈善事业高质量发展试点，促进慈善事业制度建设和慈善组织的发展，拓展“慈善+互联网”服务，不断壮大慈善服务队伍。
6.实施县域养老服务高质量发展项目，进行适老化改造，同时按需配置安装智慧养老设施设备等，实现远程监测和动态管理；开展老年认知障碍宣传教育、风险测评、早期干预、家庭支持、资源链接等服务，大力提升全区居家、社区基本养老服务能力和老年认知障碍照护服务水平，让老年人享有健康和尊严的老年生活。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况
2024年，安居区共到位中央预算下达彩票公益金346.79万元，省级福利彩票公益金1566.85万元。
2.项目资金执行情况
（1）下达中央福彩公益金支持儿童福利类项目共计26.23万元，累计支付26.23万元，执行率为100%。
（2）下达中央福彩公益金支持老年人福利类项目共计325.41万元，累计支付222.57万元，执行率为68.4%。
（3）下达省福彩公益金支持儿童福利类项目共计4.85万元，累计支付4.85万元，执行率为100%。
（4）下达省级福彩公益金支持老年人福利类项目共计1472万元，累计支付170.4万元，执行率为11.58%。
（5）下达省级财政福彩公益金支持社会公益类项目共计90万元，累计支付72万元，执行率为80%。
3.项目资金管理情况
严格执行《彩票管理条例》《福彩公益金管理办法》以及专项资金等管理办法等相关法律法规，严格执行国库集中支付、政府采购、项目、合同等管理规定。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明、监督问效，不断提高资金使用率。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2024年，我区中央、省委福彩公益金支持的老年人福利、儿童福利、社会公益等三类项目有序推进，较好地完成了绩效目标。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
支持孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数36名，实际完成46名；
支持符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童资助，应助尽助；
支持提档升级农村公办养老机构护理能力项目，项目正在组织验收；
支持县域养老服务高质量发展项目1个，项目正在有序推进中；
支持慈善事业高质量发展试点村（社区）5个，项目正在有序推进中；
支持老年大学改扩建项目1个，项目正在有序推进中。
（2）质量指标
项目验收合格率100%；
孤儿助学工程发放率100%。
经费使用合规率100%
（3）时效指标
项目完成时效2024年。
（4）成本指标
总支出和各分项支出控制不超过定额标准。
（5）服务对象满意度指标
孤儿助学受助对象抽样调查满意度≥85%。
受益老人满意度≥85%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是“安居区社会福利服务中心养老服务能力提升项目”支付执行率为70%，是由于项目跨年度实施，还未达到合同约定支付尾款条件，待项目验收和绩效评价后再按合同约定支付尾款。
二是“县域养老服务高质量发展项目”支付率为17%，是由于项目跨年度实施，已按照合同约定支付170.4万元，剩余资金按照合同规定持续支付。
三是“慈善事业高质量发展试点”项目支付率为80%，已按照合同进度支付72万元，剩余资金待项目终期评估后拨付。
四是“居家和社区基本养老服务提升行动项目”，因为是跨年度实施项目，2024年底未达到支付条件，项目资金2024年支付执行率为0，该项目资金将在2025年按照合同进度持续支付。
五是“老年大学改扩建”项目，因为是跨年度实施项目，2024年底未达到支付条件，项目资金2024年支付执行率为0，该项目资金将在2025年按照合同进度持续支付。
（二）下一步改进措施
一是加强业务指导。指导各股室合理制定年初目标，科学设置绩效指标，主动研判中央、省委相关政策，有序推进项目实施，不断提高资金使用效率。二是推进项目执行进度，加强资金支付进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利福彩公益金使用管理信息公开办法》等相关规定，在门户网站公开本次福彩公益金绩效自评情况，尤其是项目执行进度和资金执行进度情况，以接受社会广泛监督。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：1.彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表
2.2024年度福彩公益金使用情况公示表
遂宁市安居区民政局
2025年6月27日
附件1
彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 彩票公益金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 民政部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省财政厅 四川省民政厅 | 资金使用单位 | 安居区 | ||||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
年度资金总额： | 1913.29 | 243.95 | 26% | ||||
其中：中央财政资金 | 346.79 | 243.95 | 70% | ||||
地方资金 | 1566.5 | 246.89 | 16% | ||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 是否符合事业发展规划、是否符合当地实际等 | 无 | |||||
下达及时性 | 是否在规定时间内下达、分配等 | 无 | |||||
拨付合规性 | 是否符合国库集中支付、是否审批等 | 无 | |||||
使用规范性 | 是否符合支持方向、是否扩大事业范围等 | 无 | |||||
执行准确性 | 预算与实际执行结果是否相符 | 无 | |||||
预算绩效管理情况 | 采取的绩效管理措施：监测、调整等 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 领导责任、项目监管责任等履行情况 | 无 | |||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人照护服务能力。2.开展“福彩圆梦·孤儿助学”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。3.支持慈善事业高质量发展试点，通过试点工作，进一步推动慈善事业的发展，激发县域慈善事业的活力，形成人人慈善、处处慈善的良好氛围，推动全省慈善事业发展。4.支持县域养老服务高质量发展项目，大力提升全区居家、社区基本养老服务能力和老年认知障碍照护服务水平，让老年人享有健康和尊严的老年生活。 5.支持老年大学改扩建项目，进一步改善老年大学教学条件，提升办学能力，消除安全隐患，增加老年教育，有效缓解老年大学教育资源紧张的现状，有力满足老年人日益增长的老年教育需求。 | 完成“福彩圆梦·孤儿助学”43人；其它项目属于跨年项目，目前正在按照合同进度有序进行，资金也在按照合度进度进行支付。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 | 36人 | 46人 | 无 | ||
支持符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童资助 | 应助尽助 | 应助尽助 | 无 | ||||
社会福利服务中心养老服务能力提升项目 | 1个 | 进行中 | 跨年项目，正在组织验收；下一步推进项目执行进度，加强资金支付进度 | ||||
实施慈善事业高质量发展试点 | ≥1个 | 进行中 | 跨年项目，正在组织末期评估；下一步推进项目执行进度，加强资金支付进度 | ||||
实施县域养老服务高质量发展项目 | 1个 | 进行中 | 跨年项目，正在进行中；下一步推进项目执行进度，加强资金支付进度 | ||||
实施老年大学改扩建项目 | 1个 | 进行中 | 跨年项目，目前已完成财评；下一步推进项目执行进度，加强资金支付进度 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | ||||
孤儿助学工程发放率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 孤儿助学工程发放时间 | 2024 | 2024 | ||||
成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | 不超过定额标准 | 不超过定额标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿助学受助对象抽样调查满意度 | ≥85% | 95% | |||
受益老人满意度 | ≥85% | 90% | |||||
说明 | 无。 | ||||||
附件2
2024年度福彩公益金使用情况公示表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目单位 | 项目名称 | 资金额度 | 已支付 | 项目联系方式 | 管理办法 | |||||||
合计 | 中央福彩公益金 | 省级福彩 益金 | 地方分成福彩公益金 | 合计 | 中央福彩 公益金 | 省级福彩公益金 | 地方分成福彩公益金 | 联系人 | 联系电话 | |||||
1 | 儿童福利类 | 安居区民政局 | “福彩圆梦·孤儿助学” | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 尹益民 | 13982583022 | 资金管理办法为《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》（财社〔2021〕60号）、民政部办公厅关于印发《民政部彩票公益金使用管理办法》等六个办法的通知（民办发〔2019〕34号）、《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社〔2020〕64号）、《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法（川民发〔2021〕102号） | ||||
2 | 儿童福利类 | 安居区民政局 | 孤儿和事实抚养儿童助学 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 尹益民 | 13982583022 | |||||
3 | 社会公益类 | 安居区民政局 | 慈善事业高质量发展试点 | 90.00 | 90.00 | 72.00 | 72.00 | 唐林 | 15196939235 | |||||
4 | 老年福利类 | 安居区民政局 | 县域养老服务高质量发展项目 | 1000.00 | 1000.00 | 170.4 | 170.4 | 林辉彬 | 13518360408 | |||||
5 | 老年福利类 | 安居区民政局 | 老年大学改扩建项目 | 472.00 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 林辉彬 | 13518360408 | |||||
6 | 老年福利类 | 安居区民政局 | 社会福利服务中心养老服务能力提升项目 | 320.00 | 320.00 | 222.57 | 222.57 | 潘柯 | 13551761717 | |||||
7 | 老年福利类 | 安居区民政局 | 居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 林辉彬 | 13518360408 | |||||